一、基本职能及主要工作

（一）仁和区公安分局职能简介。

根据攀办发〔2013〕72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，我局主要职责是在市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

（二）仁和区公安分局2025年重点工作。

2025年，仁和分局的重点工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议和上级公安机关系列重要会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，站位全市、全区新时代发展大局，锚定“一条主线”、优化“四个环境”、打造“五大警务”、夯实“三项保障”，努力实现忠诚警魂更加牢固、政治大局更加安全、社会治安更加稳定、发展环境更加优化、公共秩序更加良好、创新发展更加有力、人民群众更加满意、队伍素质更加过硬的工作目标，奋力推进公安工作现代化，为辖区经济社会高质量发展创造更加良好环境。

二、机构设置情况

仁和区公安分局无下属二级预算单位，单位内设机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仁和区公安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8772.21万元。支出包括：公共安全支出6759.84万元元；社会保障和就业支出1010.26万元；卫生健康支出415.71万元；住房保障支出586.40万元。仁和区公安分局2025年收支总预算8772.21万元。比2024年预算数增加395.89万元，主要是主要原因是在职人员经费增加所致。

（一）收入预算情况。

仁和区公安分局2025年收入预算8772.21万元，其中：一般公共预算拨款收入8772.21万元，占100%。

（二）支出预算情况。

仁和区公安分局2025年支出预算8772.21万元，其中：基本支出8384.10万元，占95.58%；项目支出388.11万元，占4.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

仁和区公安分局2025年财政拨款收支总预算8772.21万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8772.21万元。支出包括：公共安全支出6759.84万元元；社会保障和就业支出1010.26万元；卫生健康支出415.71万元；住房保障支出586.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

仁和区公安分局2025年一般公共预算当年拨款8772.21万元，比2024年预算数增加395.89万元，主要是在职人员经费增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出6759.84万元，占77.06%；社会保障和就业支出1010.26万元，占11.52%；卫生健康支出415.71万元，占4.73%；住房保障支出586.40万元，占6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为6371.73万元，主要用于：支付工资、奖金及办公水电费等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理（项）2025年预算数为388.11万元，主要用于：支付办公、水电费、邮电及设备采购等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为300.33万元，主要用于：发放退休人员生活补助、缴纳医疗补助及党建等公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为709.93万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为376.47万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为39.24万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为586.40万元，主要用于：缴纳公务员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区公安分局2025年一般公共预算基本支出8384.10万元，其中：

人员经费7507.88万元，主要包括：工资奖金津补贴5177.46万元、社会保障缴费1184.55万元、住房公积金586.40万元、其他工资福利支出275.84万元、社会福利和救助283.63万元。

公用经费876.22万元，主要包括：办公经费618.23万元、委托业务费50万元、公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费98.45万元、维修（护）费20万元、其他商品和服务支出85.04万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

仁和区公安分局2025年“三公”经费财政拨款预算数102.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费98.45万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2024年预算持平，主要原因是2025年与2024年均未安排因公出国（境），无此项预算。

（二）公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是按照历年公务接待情况，测算我局2025年公务接待情况与上年基本相同，公务接待费预算与上年度持平。

2025年公务接待费计划用于开展分局公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是按预算编制文件精神我局缩减公车运行维护支出，落实政府过“紧日子”的要求。

单位现有公务用车93辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）46辆，7座以上19座（含19座）以下客车7辆、越野车2辆，、货车及19座以上客车5辆、摩托车33辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费98.45万元，用于用于93辆公务用燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我局侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、处突抢险、应急通信保障等工作的开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

仁和区公安分局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

仁和区公安分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

仁和区公安分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，仁和区公安分局的机关运行经费财政拨款预算为1264.33万元，比2024年预算数增加24.24万元，增长1.95%，主要原因是我局2025年度在职人员增加，公安特别业务费及公用经费整体增加所致。

（二）政府采购情况。

仁和区公安分局2025年安排政府采购90万元，全部为公务用车运行维护费采购品目涉及的公务用车保险、加油及维修服务，政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，仁和区公安分局共有车辆93辆，其中，执法执勤用车93辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年仁和区公安分局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算388.11万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算383.14万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

9.卫生健康支出：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市公安局仁和区分局2025年单位预算公开报表.xlsx