一、基本职能及主要工作

（一）西区分局职能简介。

贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

• 西区分局2025年重点工作。

一是以新理念引领主防建设。始终坚持和发展新时代“枫桥经验”，紧密围绕“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项整治，不断健全涉稳风险“动态清零”，持续深化“最多访一次”改革，全面做好矛盾纠纷预防化解工作，做实就地解决文章。立足“警随‘企’后”，搭构西区服务企业分中心、公安服务站“两级机构”，并以辖区国有企业、省级工业示范园区为重点，狠抓警长制、驻警制、联络制 “三项制度”，建立风险共排、权益共护、警企共建“三套机制”，全力打响西区公安服务保障经济高质量发展品牌。立足平安校园建设，依托禁毒教育微基地以及“女警护苗”行动，持续深化宣传教育、风险防范、协同打击“三大阵地”建设，并重点围绕辖区2所职业学校，进一步健全警校融合协调、风险研判会商、重点教育管控、应急处置联动等机制，着力构建警校联动共治新常态，倾力保护未成年成长。立足生态保护建设，持续加强与华坪县等友邻单位的警务协作，同时聚焦苏铁国家级自然保护区建设，不断健全完善“属地公安机关+苏铁保护区管理局+辖区企业”共治机制，共筑苏铁自然保护区防控圈。

二是以新模式牵引实战建设。立足“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，以专业化建设为关键，持续强化专业人才的培养以及年轻干部、青年民警的培育，组织开展“科技赋能•战力升档”“实战结合•孵化提能”等信息化技术专项培训，稳步提高信息科技运用专业水平。以“情指行”一体化运行机制为龙头，围绕“1+5+N”现代警务机制体系，持续在视频围栏、电子围栏等感知层面，情报统筹、情报分析等情报层面，指挥扁平化、指挥可视化等指挥层面，快速反应、高效处置等行动层面上做文章，提升合成作战效能。同时，以大数据赋能为支撑，在派员考察南充、绵阳等地建设经验的基础上，全面加快推动大数据实战服务中心建设以及刑侦情报研判中心建设，切实提升数据赋能实战效力。

三是以新发展支撑基础建设。牢固树立“大抓基层 大抓基础”理念，做实警务资源向一线倾斜，全力推进清香坪派出所、交警大队业务技术用房新建、改建重点项目进度，持续推动警务装备更新、换代和升级，为警务实战提供强力支撑。持续深化技防手段建设，积极争取党委政府支持，拟增建85处天网监控设施，全面消除辖区监控死角；探索实施“无人机+” 勤务模式，搭建完善低空警务实战平台，推动警用无人机在交通管理、火情排查、治安巡防等场景的实战应用，着力构建“地面+空中”立体化社会治安防控体系。持续强化数据模型建设应用，打造“警种共驻、数据共享、情报共研、手段共施”的合成作战实体，切实增强刑事犯罪打击质效，提升风险防范水平。

四是以新管理保障队伍建设。聚焦“市县主战、派出所主防”职能定位，持续推进公安政治工作服务保障公安工作现代化4年行动计划，全面抓好为基层减负工作，切实做到减负增效。狠抓素质强警，健全完善常态化练兵机制，深入实施铸魂、强基、育才、锻剑、亮警、正风、聚心“八大工程”，着力锻造高素质过硬队伍。严格执行落实机构编制改革各项要求，不断推动职能重组、管理重构、流程再造，实现资源配置最大化、工作机制最优化。常态长效抓好从严治警与从优待警工作，不断深化警示教育、保密教育以及“温馨家访”等工作，坚决确保队伍不出问题。

二、机构设置情况

西区公安分局无下属二级预算单位，单位内设机构17个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区公安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西区公安分局2025年收支总预算7535.56万元。比2024年预算数增加105.8万元，主要是公共安全支出增加的原因。

（一）收入预算情况。

西区公安分局2025年收入预算7535.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7535.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西区公安分局2025年支出预算7535.56万元，其中：基本支出7193.45万元，占95.46%；项目支出342.11万元，占4.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区公安分局2025年财政拨款收支总预算7535.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7535.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出5622.92万元、社会保障和就业支出1090.7万元、卫生健康支出341.47万元、住房保障支出480.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区公安分局2025年一般公共预算当年拨款7535.56万元，比2024年预算数增加105.8万元，主要是公共安全支出增加的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出5622.92万元，占74.62%；社会保障和就业支出1090.7万元，占14.47%；卫生健康支出341.47万元，占4.53%；住房保障支出480.47万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为5280.81万元，主要用于：保障民警工资奖金的发放及办公费等支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2025年预算数为342.11万元，主要用于：公安特别业务费，主要用于保障民警办公费及差旅费等各项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为499.8万元，主要用于：发放退休人员生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为582.89万元，主要用于：缴纳民警基本养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为8.01万元，主要用于：缴纳其他行政事业单位养老支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为308.47万元，主要用于：缴纳民警医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为33万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为480.47万元，主要用于：缴纳公务员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区公安分局2025年一般公共预算基本支出7193.45万元，其中：

人员经费6435.29万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费758.16万元，主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区公安分局2025年“三公”经费财政拨款预算数76.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费72.19万元。

• 因公出国（境）经费2024年预算持平。主要原因是2024年度、2025年度均未编制因公出国（境）经费安排。
• 公务接待费较2024年预算下降12.5%。主要原因是严格控制公务接待费支出。

2025年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是公务用车保有量没变化。

单位现有公务用车64辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）56辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车7辆。

　2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费72.19万元，用于64辆公务用车燃油、日常维修保养等方面支出，主要保障日常办案、执法执勤及安保维稳等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区公安分局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区公安分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区公安分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，西区公安分局的机关运行经费财政拨款预算为624.2万元，比2024年预算增加1.84万元，增长0.3%。

（二）政府采购情况。

2025年，西区公安分局安排政府采购预算20万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，西区公安分局及所属的非独立核算单位共有车辆64辆，其中，执法执勤用车64辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年西区公安分局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算342.11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算342.11万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

9.卫生健康支出：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市公安局西区分局2025年单位预算公开报表.xlsx