第一部分攀枝花市公安局西区分局概况

一、职能简介

根据攀办发〔2013〕72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，我局主要职责是在市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

二、2023年重点工作

2023年，西区分局将认真学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，继续落实“双推”工作和强基固本“六大行动”，有力推动“忠诚铸魂 铁纪担当”专项活动走深走实，在维护社会稳定、护航经济发展、打击违法犯罪、深化队伍建设等方面持续发力，按照部署安排坚决完成好2023年度各项重点任务工作。

（一）聚焦责任使命，强化政治建警。组织全警深入学习党的二十大精神，全面抓实政治训练、政治历练、意识形态教育以及全警政治轮训，切实增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，推动全警思想根基更牢靠、政治立场更坚定、行动步伐更稳健。并以格里坪派出所“枫桥式派出所”以及清香坪派出所、河门口派出所创建省级“枫桥式派出所”为引领，推动其他党支部加快特色党建品牌创建，形成党建矩阵，全力打造“枫桥式派出所”西区名片。

（二）维护大局稳定，夯实平安建设。坚持以维护辖区社会治安稳定、提升辖区群众安全感满意度为目标，全力抓好重点人员、群体监管工作，全面加强涉稳、涉安等风险隐患排查、情报信息收集、违法犯罪打击处理等主职工作，坚决实现“五个确保、六个不发生”工作目标。全面抓好安全生产、道路交通、疫情防控等各项工作，全面强化智慧小区建设，着力形成防范长效机制和常态化工作格局，全方位提升辖区治安防控能力。

（三）完善方式方法，提升工作质效。严格按照省厅市局2023年工作目标任务，充分借鉴2022年“三好三差”发言、“三色三单”（重点指标“黄橙红”三色预警，提醒单、督办单、交办单“三单”）、“三走”（走上去、走出去、走下去）、“红榜”及创先争优加分等工作机制，在此基础上进一步完善和创新“督考推”方式方法，强化目标绩效过程控制，加强奖惩措施运用，全力确保2023年目标绩效提档升级。

（四）紧盯薄弱环节，补齐短板弱项。围绕全警实战大练兵工作，继续完成好省公安厅、市公安局开展的“对抗考”“抽检考”等考核测试工作。同时，立足公安主责主业需要，大力开展政治教育、警体能力等专项培训，常态开展破案作战以及涉稳事件、自然灾害事件、公共卫生事件、交通事故、危化品事故、应急救援等方面的综合实战演练，着力提升队伍实战化水平和整体作战效能。

（五）狠抓纪律作风，锻造过硬队伍。始终坚持“严”字当头，全面压紧压实管党治警责任，全力推动党风廉政建设。坚持用活用好西区红色、廉政教育等资源，全面强化警示教育。严格落实队伍风险定期评估制度以及谈心谈话制度，加大风险隐患精准化解和风险人员精细管控力度，严查违纪违法问题，切实筑牢全警底线思维、风险防线。

（六）选树典型榜样，激发队伍活力。积极推进宣传舆论工作，进一步完善宣传方式方法。合理设置宣传主题，深入挖掘先进典型，充分站在群众角度，用“接地气”的形式传播好西区公安声音、讲述好西区公安故事、塑造好西区公安形象，持续增强广大民警辅警的荣誉感和归属感，进一步提升队伍整体活力和积极性。

第二部分   攀枝花市公安局西区分局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市公安局西区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。西区公安分局2023年收支预算总数7420.46万元,比2022年收支预算总数增加460.26万元，主要原因是社会保障和就业支出增加、工资奖金津补贴增加。

（一）收入预算情况

西区公安分局2023年收入预算7420.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7420.46万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

西区公安分局2023年支出预算7420.46万元，其中：基本支出7144.04万元，占96.28%；项目支出276.42万元，占3.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西区公安分局2023年财政拨款收支预算总数7420.46万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加460.26万元，主要原因是社会保障和就业支出增加、工资奖金津补贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7420.46万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出5808.63万元、社会保障和就业支出1121.39万元、住房保障支出495.4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区公安分局2023年一般公共预算当年拨款7420.46万元，比2022年预算数增加460.26万元，主要原因是社会保障和就业支出增加、工资奖金津补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出5344.42万元，占72.02%；社会保障和就业支出1116.75万元，占15.05%；住房保障支出495.4万元，占6.68%;卫生健康支出463.9万元，占6.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为5068万元，主要用于：支付工资、奖金及办公水电费等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为276.42万元，主要用于：支付民警办公及执法办案费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为513.15万元，主要用于：发放退休人员生活补助、缴纳医疗补助及党建等公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为599.1万元，主要用于：缴纳养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4.5万元，主要用于：发放遗属生活补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为317.88万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.16万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为123.85万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为495.4万元，主要用于：缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西区公安分局2023年一般公共预算基本支出7144.04万元，其中：

人员经费6404.14万元，主要包括：基本工资1216.5万元、津贴补贴1399.39万元、奖金1512.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费599.1万元、职工基本医疗保险缴费317.88万元、公务员医疗补助缴费196.14万元、其他社保缴费8.26万元、住房公积金495.4万元、其他工资福利支出23.26万元、退休费4.11万元、生活补助410.33万元、医疗费补助11.84万元。

公用经费739.91万元，主要包括：办公费55.4万元、水费11.08万元、电费27.7万元、邮电费4.71万元、差旅费83.1万元、公务接待费4.5万元、工会经费82.57万元、福利费47.48万元、公务用车运行维护费82.5万元、其他交通费258.3万元、其他商品服务支出82.57万会。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区公安分局2023年“三公”经费财政拨款预算数87万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费82.5万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按财政要求进行预算编制。

2023年公务接待费计划用于公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降22.92%。主要原因是严格恐怕难根治三公经费支出。

单位现有公务用车57辆，其中：轿车56辆，大型客、货车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费82.5万元，用于57辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、维稳安保等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市公安局西区分局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算增长0%。主要原因是我单位没有非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。主要原因是我单位没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

西区公安分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

西区公安分局2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，西区公安分局的机关运行经费财政拨款预算为970.59万元，比2022年预算减少52.19万元，下降5.38%。主要原因是控制了三公经费支出。

（二）政府采购情况

西区公安分局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，西区公安分局共有车辆57辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车57辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年西区公安分局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算276.42万元。其中：运转类项目1个，涉及预算276.43万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。