一、部门概况

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）机构情况

　　攀枝花市公安局东区分局下设科、室、所、队19个部门，为市财政二级预算单位,执行行政事业单位会计制度。

　　（三）人员情况

　　攀枝花市公安局东区分局2018年末人员690人。在职人员442人，离退休人员248人（其中离休人员1人、退休人员247人）。

　　（四）资产情况

　　我局2018年末资产总额为64290857.86元,其中,流动资产12385278.38元,占资产总额的19.26%;固定资产总额51905579.48元,占资产总额的80.74%.我局不存在长期投资、在建工程、无形资产及其他资产。

　　固定资产中房屋15930.93平米，价值14841598.23元，占固定资产总额的28.59%；车辆97台，价值13052738.73元，占固定资产总额的25.15%。我单位无50万元以上通用设备以及100万元以上专用设备。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算安排及支出情况

　　攀枝花市公安局2018年预算下达9799.07万元，上年结余0.86万元，后追加经费1555.66万元，共计收入 11355.59万元。

　　2018年执行经费11267.85万元，其中基本支出10153.29万元，占全部经费支出的90.11%；项目支出1114.56万元，占全部经费支出的9.89%。

　　结余0.86万元。

　　（二）年度专项资金安排及支出情况

　　1、中央转移支付款共计拨付703万，其中办案业务费413万，装备费290万。办案业务费使用了413万，结余为0；装备费使用了201.4万，结余88.6万。

　　2、禁毒专项款共计拨付24万，其中：炳草岗派出所7万，临江路派出所7万，大渡口派出所5万，银江派出所5万，均已使用完。

　　3、大要案经费共计拨付2万，用于分局办理大案、要案使用，结余为0。

　　4、特别业务费共计拨付473.3万，用于分局办案各项费用及项目支出，结余为0.

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　无

　　三、项目完成情况

　　（一）市级项目完成情况

　　2018年初下达特别业务费473.3万元，主要用于办案差旅费、办案燃油费、各项专业化培训、专项材料费、特情费以及装备购置，完成率为100%。

　　（二）省级项目完成情况

　　1、2018年绩效申报中央转移支付款703万，主要用于办案各项费用，各项专业化培训、专项材料费、特情费以及装备购置，已用614.4万，剩余88.6万，完成情况为87.4%。

　　2、2018年绩效申报禁毒业务款项24万，用于缉毒办案过程中的差旅费、燃油费专项材料费及各类鉴定、检查费用。已全部用完，完成率100%。

　　3、2018年绩效申报大要案经费2万元，用于大要案侦办过程中的各项费用。已全部用完，完成率100%。

　　（三）其他需要说明的情况

　　无

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　攀枝花市东区公安分局能够严格按照财务制度、财经纪律办理支出，制度较为健全，支出程序清晰，支出绩效明显。

　　（二）存在问题

　　1.由于县级公安机关23750元的保障标准已不能满足现行公安业务的需求，因此在支出科目上不能够完全按照预算下达资金列支，存在各功能科目之间调剂使用的问题。

　　2.由于财政在年初未安排专项装备资金，在进行采购时，存在先于专项资金下达前进行采购。

　　3、新时期新形势的警务工作对武器警械、科技装备、基础建设等都有了更高的要求，而中央转移支付资金远不足各个方面的建设。资金始终紧缺状态，因此基础设施、武器警械、科技装备等方面始终处于落后状态，严重制约了警务实战工作的开展。

　　（三）改进建议

　　1.针对公安工作的特殊性质，科学编制既能符合当地财政实际支付能力，又能最大程度上满足实战化警务保障工作需要的公安经费预算。进一步加强预算管理，杜绝无预算支出，不断提高支出绩效。

　　2.公安工作具有异于其他行业的工作特殊性，不可预见性和突发性的工作十分频繁，特别经费的需求量非常巨大，应着手建立此项工作的完备制度，确保需时快速给付。