攀枝花市公安局

2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

   （一）攀枝花市公安局职能简介

    贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

   （二）2021年重点工作

2021年，全市公安机关紧盯建党100周年的关键节点，以“护旗”系列专项行动为统揽，进一步健全预知预判预警预防机制，优化落实网格化、立体化、智慧化巡防措施，扎实推进违规野火用火和火案查处专项整治，建立健全安全隐患常态排查治理机制，全力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”目标，不断巩固和打响平安攀枝花品牌，把平安优势转化为城市的魅力指数，形成吸引效应，形成发展与安全相助互促的良好局面。

    二、单位构成情况

    攀枝花市公安局下属独立核算单位3个，非独立核算单位4个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：东区公安分局、西区公安分局、仁和区公安分局、直属分局、钒钛高新技术产业开发区分局、机场分局、警务训练支队。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，攀枝花市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2021年收支总预算20905.66万元。

   （一）收入预算情况

    攀枝花市公安局2021年收入预算21909.35万元，其中：上年结转1003.68万元，占4.58%；一般公共预算拨款收入20905.66万元，占95.42%。

   （二）支出预算情况

    攀枝花市公安局2021年支出预算20905.66万元，其中：基本支出17261.66万元，占82.57%；项目支出3644万元，占17.43%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市公安局2021年财政拨款收支总预算20905.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入20905.66万元；支出包括：一般公共服务支出13万元、公共安全支出17892.47万元、社会保障和就业支出1809.84万元、住房保障支出1190.35万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市公安局2021年一般公共预算当年拨款20905.66万元，比2020年预算数增加154.04万元，主要是人员经费增加650.71万元，公用经费增加121.03万元，项目经费减少617.7万元。    

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他组织事务支出13万元，占0.06%；行政运行支出14126.83万元，占67.57%；一般行政管理事务支出1550万元，占7.42%;事业运行支出134.65万元，占0.64%；其他公安支出2081万元，占9.95%；归口管理的行政单位离退休支出678.68万元，占3.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1131.15万元，占5.4%；住房公积金支出1190.35万元，占5.7%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为13万元，主要用于保障援藏干部柯海泉、李林、刘星徽的补助经费及时发放，助力木里县经济社会发展。

    2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021预算数为14126.83万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2021预算数为1550万元，主要用于辅警人员250人，充分发挥警务辅助人员在公安工作中的协助作用，协助公安机关民警完成2021年勤务工作，群众对公安工作满意度提高。

 3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项目）2021年预算数为2081万元，主要用于：

（1）保障在押人员的人身安全和生活卫生等合法权益，确保在押人员羁押期间身体健康，人权得到保障。在押期间伙食按规定标准供应，衣服、被褥等不能自备的由监管场所提供，配备必备的医疗器械和常用药品，确保在押人员在患病期间得到及时治疗，需要到医院治疗的监管场所负责治疗，以及保证监管场所正常运行2000万元；

（2）科学安全高效饲养警犬，保障全市案件侦查，安保安检、巡逻防控、反恐处突等警务用犬需求25万元；

（3）按照公安部、省厅、市局相关规定，扫除一切黑恶犯罪势力，带动涉稳、涉黄、赌博、涉枪、拐骗等治安问题得到有效治理50万元；

（4）通过对举报该类违法犯罪线索行为的正向激励，将有利于公安机关对此类犯罪早发现早打击早处置，有利于我市防范化解金融风险工作的深入推进，有利于维护和保障我市经济社会的稳定6万元。

    4.公共安全（类）公安（款）事业运行（项目）2021年预算数为134.65万元，主要用于：事业人员经费开支。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项目）2021年预算数为678.68万元，主要用于：离退休人员经费开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为1131.15万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1190.35万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    攀枝花市公安局2021年一般公共预算基本支出17261.66万元，其中：

    人员经费14946.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助。

    公用经费2315.09万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、党建经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    攀枝花市公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数365.31万元，其中：公务接待费19万元，公务用车购置及运行维护费346.31万元。

    公务接待费较2020年预算持平。

    2021年公务接待费计划用于协调、接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

       （二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。   

 单位现有公务用车157辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）96辆，7座以上19座（含19座）以下客车8辆，越野车24辆，货车及19座以上客车19辆，摩托车10辆。

    2021年安排公务用车运行维护费346.31万元，用于157辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障刑侦、禁毒、国保、网安、科通、技侦、治安巡逻等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市公安局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2021年，攀枝花市公安局以及下属直属分局、钒钛高新技术产业开发区分局、机场分局三家行政单位、警务训练支队一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2667.85万元，比2020年预算增加473.78万元，增长17.75%。

   （二）国有资产占有使用情况

    截至2020年底，攀枝花市公安局及所属的非独立核算单位共有车辆157辆，其中，执法执勤用车147辆。。

   （三）绩效目标设置情况

    2021年攀枝花市公安局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3644万元。

    十、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

    3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

    5.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    附件：2021年市级预算部门公开表（公安局本级）.xls