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攀枝花市公安局

东区公安分局2022年部门预算编制说明

来源:警务保障科     发布时间:2022-02-17     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市公安局东区分局职能简介。

  贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作;依法管理集会、游行、示威活动;承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

  (二)攀枝花市公安局东区分局2022年重点工作

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会党的十九届六中全会精神,教育引领全警把领悟“两个确立”决定性意义转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉,以实干践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字总要求,统筹发展和安全两个大局,把握“稳中求进”总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以省厅“一三五七”战略、市委“一三三三”发展战略和区委区政府“建设现代化区域中心城区”发展规划为统揽,深入践行队伍强基固本“六大行动”和“双推”活动,聚焦为“党的二十大胜利召开”创造安全稳定的政治社会环境为主题,全域实施“一二三四”工作思路,助力推动全市政法“六大工程”扬帆起航,努力实现“社会安全大局稳、目标绩效创一流、改革工程提效能、整体工作全市优”的目标,以优异的成绩迎接“党的二十大”。

  

  • 机构设置情况

 

  市公安局东区分局为市级行政单位,市级财政二级预算单位,现内设机构19个,下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市公安局东区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11639.64万元。支出包括:公共安全支出9336.59万、社会保障和就业支出1316.47万、住房保障支出986.58万。市公安局东区分局2022年收支总预算11639.64万元。比2021年预算数增加947.41万元,主要是增加人员经费。

  (一)收入预算情况。

  市公安局东区分局2022年收入预算11639.64万元,其中:一般公共预算拨款收入11639.64万元,占100%;

  (二)支出预算情况。

  市公安局东区分局2022年支出预算11639.64万元,其中:基本支出11639.64万元,占100%;

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市公安局东区分局2022年财政拨款收支总预算11639.64万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入11639.64万元、本年政府性基金预算拨款收入无。支出包括:公共安全支出9336.59万、社会保障和就业支出1316.47万、住房保障支出986.58万。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  市公安局东区分局2022年一般公共预算当年拨款11639.64万元,比2021年预算数增加947.41万元,主要是增加了人员经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  行政运行9336.59万元,占80.21%;行政单位离退休634.34万元,占5.44%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出682.13万元,占5.86%;住房公积金986.58万元,占8.49%.

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2022年预算数为9336.59万元,主要用于:人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

  2.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算数为634.34万元,主要用于:退休人员经费支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为682.13万元,主要用于:缴纳在职人员基本养老保险支出。

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为986.58万元,主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市公安局东区分局2022年一般公共预算基本支出11639.64万元,其中:

  人员经费9984.51万元,主要包括:工资奖金津补贴6164.29万元、社会保障缴费1755.14万元、其他工资福利支出623.61万元、住房公积金986.58万元、离退休费433.53万元、社会福利和救助21.36万元。

  公用经费1655.13万元,主要包括:办公经费1332.07万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费175.75万元、其他商品和服务支出145.31万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市公安局东区分局2022年“三公”经费财政拨款预算数177.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费175.75万元。

  市公安局东区分局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

  (一)因公出国(境)经费较2021年预算持平。主要原因是无此项安排。

  (二)公务接待费较2021年预算持平。主要原因是2022年及2021年公务接待费预算均为2万元。

  2022年公务接待费计划用于接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长4.08万。主要原因是单位车辆数增加。

  单位现有公务用车112辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)87辆,7座以上19座(含19座)以下客车3辆,越野车0辆,货车及19座以上客车2辆,摩托车20辆。

  2022年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2022年安排公务用车运行维护费175.75万元,用于112辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障我局侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、处突抢险、应急通信保障等工作的正常开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市公安局东区分局2021年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  市公安局东区分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2022年,东区公安分局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1655.13万元,比2021年减少5.32万元, 减少0.32%。减少原因:邮电费较去年有所减少。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2021年底,市公安局东区分局共有车辆112辆(汽车92辆、摩托车20辆)其中,执法执勤用车107辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况。

  2022年市公安局东区分局部门通用项目均按要求实行绩效目标管理。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指公安机关用于人员及保障工作正常运转的日常公用经费支出。

  3.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项目):指公安机关用于办案业务经费支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于行政单位退休人员经费支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市机关用于缴纳单位基本养老保险支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市机关用于缴纳单位职工住房公积金支出。

  7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.业务运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门整体支出绩效目标表

  攀枝花市公安局东区分局

  2022年2月15日

      部门预算公开报表(东区公安分局).xlsx