攀枝花市公安局东区分局2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市公安局东区分局概况

一、职能简介.................................... 2

二、2023年重点工作.............................. 2

第二部分  攀枝花市公安局东区2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.............................................. 4

（一）收入预算情况............................ 4

（二）支出预算情况............................ 4

二、财政拨款收支预算情况说明.................... 4

三、一般公共预算当年拨款情况说明................ 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况........ 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............ 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况........ 5

四、一般公共预算基本支出情况说明................ 6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明......... 7

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明...... 8

七、政府性基金预算支出情况说明.................. 8

八、国有资本经营预算情况说明.................... 8

九、其他重要事项的情况说明...................... 8

（一）机关运行经费............................ 8

（二）政府采购情况............................ 9

（三）国有资产占有使用情况.................... 9

（四）预算绩效情况........................... 10

第三部分  名词解释

十、名词解释................................... 12

第一部分  

攀枝花市公安局东区分局概况

一、职能简介

贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。做好东区公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来川视察重要指示精神，认真贯彻落实省厅、市局部署要求，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照“坚持‘一核引领’、紧盯‘三个目标’、健全‘四大体系’、确保‘五大安全’”的“一三四五”总体工作思路，优化“市县主战、派出所主防”实战化职能体系，推进精细化管理，持续“补短板、强弱项、打基础”，全力确保“以新安全格局保障新发展格局”，努力为加快建设现代化区域中心城区创造持续稳定的政治社会环境。

第二部分 攀枝花市公安局东区分局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东区公安所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12434.54万元；支出包括：公共安全支出8909.89万元、社会保障和就业支出1922.38万元、住房保障支出827.95万元、卫生健康支出774.33万元。东区公安2023年收支预算总数12434.54万元,比2022年收支预算总数增加794.9万元，主要原因是年初有项目经费。

（一）收入预算情况

东区公安2023年收入预算12434.54万元，其中：一般公共预算拨款收入12434.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

东区公安2023年支出预算12434.54万元，其中：基本支出11995.27万元，占96.47%；项目支出439.27万元，占3.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东区公安2023年财政拨款收支预算总数12434.54万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加794.9万元，主要原因是年初有项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12434.54万元、本年政府性基金预算拨款收入无。支出包括：公共安全支出8909.89万元、社会保障和就业支出1922.38万元、住房保障支出827.95万元、卫生健康支出774.33万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区公安2023年一般公共预算当年拨款12434.54万元，比2022年预算数增加794.9万元，主要原因是年初有项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行8470.62万元，占68.12%；一般行政管理事务439.27万元，占3.53%；行政单位离退休918.31万元，占7.39%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出995.59万元，占8.01%；死亡抚恤8.48万元，占0.07%；行政单位医疗531.27万元，占4.27%；公务员医疗补助36.56万元，占0.29%；其他行政事业单位医疗206.5万元，占1.66%；住房公积金827.95万元，占6.66%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为8470.62万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为439.27万元，主要用于：主要用于分局各类项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算数为918.31万元，主要用于：退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为995.59万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为8.48万元，主要用于：遗属生活补助支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为531.27万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

7..医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为36.56万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

8..医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算数为206.5万元，主要用于在职人员其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为827.95万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东区公安2023年一般公共预算基本支出11995.28万元，其中：

人员经费10758.02万元，主要包括：基本工资2042.43万元、津贴补贴2323.49万元、奖金2528.62万元、其他社会保障缴费14.08万元、其他工资福利支出407.49万元、公务员医疗补助缴费333.88万元、医疗费补助22万元、 退休费8.21万元、生活补助714.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出995.59万元、生活补助8.48万元、职工基本医疗保险缴费531.28万元、住房公积金827.95万元。 

公用经费1237.26万元，主要包括：办公费91.54万元、水费18.28万元、电费45.7万元、邮电费3.57万元、差旅费137.1万元、公务接待费1.8万元、工会经费137.67万元、福利费79.85万元、其他交通费用429.66万元、公务用车运行维护费140.6万元、其他商品和服务支出151.49万元。                               

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东区公安2023年“三公”经费财政拨款预算数142.4万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费140.6万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是2022年没有涉及公务接待。2023年公务接待费计划用于接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是前两年购买了新车，旧车减少，修车业务减少了，公务用车运行维护费减少。单位现有公务用车93辆，其中：轿车55辆，越野车16辆，大型客、货车22辆。

2023年没有安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费140.6万元，用于93辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我局侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、处突抢险、应急通信保障等工作的正常开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

东区公安2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平，无此预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，无此预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

东区公安2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

东区公安2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，东区公安的机关运行经费财政拨款预算为1456.79万元，比2022年预算减少198.34万元，下降11.98%。主要原因是差旅费、公务用车运行维护费较去年有所减少。

为保障东区公安运行用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费34.88万元，主要用于购买办公用品等；水费14.76万元，主要用于支付机关及派出所水费；电费121.33万元，主要用于支付机关及派出所电费；邮电费46.65万元，主要用于支付民警工作时邮寄信件等产生的邮费；差旅费15.03万元，主要用于支付民警办案出差产生的差旅费；工会经费73.95万元，主要用于支付节假日等对民辅警的慰问费用；福利费43.36万元，主要用于民警体检等费用；公务用车运行维护费0.93万元，主要用于公务用车产生的油费、修理费等；办公设备购置36万元，用于购买办公设备；其他交通费用416.95万元，主要用于民警车补；其他商品和服务支出315.46万元，主要用于支付党建活动产生的费用。印刷费17.02万元，主要用于办案复印、宣传制作等；物业费16.8万元，用于支付保洁等费用；维修（护）费74.33万元，用于支付各类维修费用；租赁费18.32万元，用于支付炳草岗派出所办公场所租赁费用；被装费42.14万元，用于支付警用装备等购买费用；劳务费154.97万元，用于支付特情、协助破案费等费用；委托费13.91万元，用于支付委托宣传等费用。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，东区公安所属各预算单位共有车辆93辆，其中，执法执勤用车93辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年东区公安开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算439.27万元。其中：运转类项目1个，涉及预算439.27万元。

第三部分  名词解释