一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局部门职能简介。

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市公安局部门2024年重点工作。

　　2024年，全市公安机关坚持以党的政治建设为统领，以高水平推进公安工作现代化为主线，以深耕善治为主攻，以省公安厅系列行动为抓手，以科技实战应用为引擎，以队伍素质能力提升为保障，持续深化公安改革，大抓基层基础建设，加快构建适应公安工作现代化发展要求的高效能警务体系，在“解民忧、保民安”上聚焦发力，为筑牢四川“南大门”安全防线，服务保障攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区，谱写中国式现代化攀枝花新篇章贡献公安力量。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市公安局部门下属二级预算单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　市公安局部门2024年收支总预算50562.08万元，比2023年预算数减少756.15万元，主要原因是市公安局2024年度预算数中减少了信息系统维护费（天网一期升级改造和天网二期）项目经费519万元，同时根据市财政局攀财预〔2023〕19号文件附件市本级2024年部门预算编制方法及口径，公安部门公务用车运行维护经费在现有标准上按照30%的比例压减。

　　（一）收入预算情况。

　　市公安局部门2024年收入预算50562.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入50562.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市公安局部门2024年支出预算50562.08万元，其中：基本支出47132.65万元，占93.22%；项目支出3429.43万元，占6.78%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市公安局部门2024年财政拨款收支总预算50562.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入50562.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出39409.36万元、社会保障和就业支出5703.75万元、卫生健康支出2257.79万元、住房保障支出3191.18万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市公安局部门2024年一般公共预算当年拨款50562.08万元，比2023年预算数减少756.15万元，主要原因是市公安局2024年度预算数中减少了信息系统维护费（天网一期升级改造和天网二期）项目经费519万元，同时根据市财政局攀财预〔2023〕19号文件附件市本级2024年部门预算编制方法及口径，公安部门公务用车运行维护经费在现有标准上按照30%的比例压减。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　市公安局部门2024年一般公共预算当年拨款50562.08万元，其中公共安全支出39409.36万元、占77.94%；社会保障和就业支出5703.75万元、占11.28%；卫生健康支出2257.79万元、占4.47%；住房保障支出3191.18万元、占6.31%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为36710.47万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2521.51万元，主要用于：拘押收教场所运转、公安办案等特别业务费、入住政务中心单位物业及水电费支出。

　　3. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为177.39万元，主要用于：保障本单位事业人员经费及日常工作运转支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1821.25万元，主要用于：离退休人员及公用经费开支。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.37万元，主要用于：事业退休人员及公用经费开支。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3860.03万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为8.22万元，主要用于：缴纳其他行政事业单位养老支出。

　　8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为11.87万元，主要用于：遗属生活补助支出。

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2038.19万元，主要用于：基本医疗保险缴费，发放按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.48万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险缴费

　　11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为210.12万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助经费。

　　12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3191.18万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市公安局部门2024年一般公共预算基本支出47132.65万元，其中：

　　1.市公安局人员经费18224.79万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。公用经费2247.65万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

　　2.市公安局东区分局人员经费10339.72万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。公用经费1246.51万元，主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　3.市公安局西区分局人员经费6315.05万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。公用经费765.74万元，主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　4.市公安局仁和区分局人员经费7136.23万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。公用经费856.95万元，主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市公安局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数573.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费27.9万元，公务用车购置及运行维护费545.53万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年预算中未编列因公出国（境）经费。

　　根据市外事侨务办批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是无变动。

　　2024年公务接待费计划用于接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降94.21万元。主要原因是缩减公务用车运行维护支出，落实政府过“紧日子”的要求。

　　部门现有公务用车415辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）281辆，7座以上19座（含19座）以下客车28辆，越野车27辆，货车及19座以上客车24辆，摩托车55辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元。

　　2024年安排公务用车运行维护费545.53万元，用于415辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执法执勤及安保维稳、治安巡逻、侦查办案、应急保障、处突抢险等工作的开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　市公安局部门2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费2023年预算持平，无此预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，无此预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市公安局部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市公安局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，市公安局部门下属攀枝花市公安局、攀枝花市公安局东区分局、攀枝花市公安局西区分局、攀枝花市公安局仁和区分局4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为5116.85万元，比2023年预算减少81.86万元，下降1.59%。

　　具体安排为办公费381.59万元、印刷费10万元、水费57.88万元、电费290.1万元、邮电费96.35万元、物业管理费110.12万元、差旅费333万元、维修（护）费86万元、会议费11.5万元、培训费34万元、公务接待费27.9万元、劳务费60万元、委托业务费30万元、工会经费531.47万元、福利费297.83万元、公务用车运行维护费545.53万元、其他交通费用1640.7万元、其他商品和服务支出572.88万元。

　　以上机关运行经费用于保障全年市局本级及三区分局的正常运转以及部门公务用车的正常运维，同时保障了部门职工的工会活动及慰问等福利，保障全年在职人员车补的发放。

　　（二）政府采购情况。

　　2024年，市公安局部门安排政府采购预算694.06万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算694.06万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，市公安局部门及所属的非独立核算单位共有车辆415辆，其中，执法执勤用车405辆。单位价值200万元以上大型设备5套。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年市公安局部门开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算3429.43万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算3429.43万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关用于人员及保障工作正常运转的日常公用经费支出。

　　3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）：指公安机关用于办案业务经费支出。

　　4.公共安全（类）公安（款）事业运行（项目）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于行政单位退休人员经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市机关用于缴纳单位基本养老保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政安排的基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政安排的公务员医疗补助经费。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：上述项目以外的其他用于医疗方面的支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市机关用于缴纳单位职工住房公积金支出。

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　 表1-1.部门收入总表

　　 表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1至6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表

      附件：2024年攀枝花市公安局本级政府采购预算公开表.xlsx

                攀枝花市公安局部门2024年部门预算公开报表.xlsx