一、基本职能及主要工作

（一）东区公安分局职能简介。

贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）东区公安分局2025年重点工作。

2025年是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全国、全省、全市公安工作会议精神的开局之年。东区公安分局的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和习近平来川视察重要指示精神，认真落实全国、全省、全市公安工作会议精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，紧紧围绕提升公安机关新质战斗力、高水平推进公安工作现代化这一主题，坚定持续创建“全国优秀公安局”这一奋斗目标，正确认识和把握目标绩效和机构改革带来的变化，围绕深化“主战主防”、完善“专业+机制+大数据”、打造警务品牌三个重点，推动“七大攻坚提升行动”，加快形成和提升东区公安新质战斗力，更好为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区、攀枝花公安高水平推进公安工作现代化作出应有贡献。

二、机构设置情况

东区公安分局无下属二级预算单位，单位内设机构或科室19个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东区公安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区公安分局2025年收支总预算12425.68万元。比2024年预算数12111.01万元增加了314.67万元，主要是人员经费增加了。

（一）收入预算情况。

东区公安分局2025年收入预算12425.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入12425.68万元，占100%。

（二）支出预算情况。

东区公安分局2025年支出预算12425.68万元，其中：基本支出11906.35万元，占95.82%；项目支出519.33万元，占4.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东区公安分局2025年财政拨款收支总预算12425.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入12425.68万元，本年政府性基金预算拨款收入无；支出包括：公共安全支出9107.21万元、社会保障和就业支出1964.25万元、卫生健康支出561.68万元、住房保障支出792.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东区公安分局2025年一般公共预算当年拨款12425.68万元，比2024年预算数12111.01增加了314.67万元，主要是人员经费增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出9107.21万元，占73.29%、社会保障和就业支出1964.25万元，占15.81%、卫生健康支出561.68万元，占4.52%、住房保障支出792.54万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为8587.89万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为519.32万元，主要用于：用于办案工作开支及一些特殊业务工作的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算数为1006.28万元，主要用于：退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为957.96万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为508.88万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为52.8万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为792.54万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

东区公安分局2025年一般公共预算基本支出11906.35万元，其中：

人员经费10657.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1248.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东区公安分局2025年“三公”经费财政拨款预算数126.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费124.22万元。

东区公安分局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是并未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2025年公务接待费与2024年公务接待费预算都是1.8万元。

2025年公务接待费计划用于接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降0.96%。主要原因是缩减公车运行维护支出，落实政府过“紧日子”的要求。

单位现有公务用车92辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）67辆，7座以上19座（含19座）以下客车20辆，越野车0辆，货车及19座以上客车5辆，摩托车10辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费124.22万元，用于92辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我局侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、处突抢险、应急通信保障等工作的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

东区公安分局2025年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

东区公安分局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2025年与2024年皆无此预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2025年与2024年皆无此预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区公安分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

东区公安分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，东区公安分局机关运行经费财政拨款预算为1025.52万元，比2024年预算1358.85万元减少333.33万元，下降24.53%。

（二）政府采购情况。

2025年，东区公安分局安排政府采购预算70万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，东区公安分局所属的非独立核算单位共有车辆92辆，其中，执法执勤用车92辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年东区公安分局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算519.32万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算519.32万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关用于人员及保障工作正常运转的日常公用经费支出。

8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）：指公安机关用于办案业务经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于行政单位退休人员经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市机关用于缴纳单位基本养老保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市机关用于缴纳单位职工住房公积金支出。

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

东区公安分局2025年单位预算公开报表.xlsx