一、基本职能及主要工作

　　（一）西区公安分局职能简介。

　　我局主要职能是在市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作，以及承办政府及上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）西区公安分局2024年重点工作。

　　1.防控风险隐患，强化安保维稳。紧扣维稳工作要求，紧盯征地拆迁、房产物业、集资融资、交通事故、劳动社保、医疗卫生等重点领域, 建立健全风险“监测、感知、预警、阻断、处置”闭环，制定完善各类应急处置预案和工作机制，进一步提升情报引领、指挥调度、力量整合、快速反应和信息综合运用能力，及时防控各类涉稳风险，妥善处置各类突发问题，确保风险隐患预警在早、处置在小。

　　2.优化服务举措，护航经济发展。认真贯彻落实《攀枝花市政法机关营造法治化营商环境20条措施》，持续深化公安“放管服”改革。大力推行“一站式”服务、上门服务、预约服务等创新举措，努力实现服务“零距离”，不断提高群众满意度。立足职能，主动作为，持续完善“一企一警”工作机制，加强与企业的联动、联防、联控，从快从严查处涉企违法犯罪案件，以护航企业发展各项“硬核”举措，全力保护好企业合法权益，为打造优质高效的营商环境、推动经济高质量发展夯实基础。

　　3.严打违法犯罪，聚力破案攻坚。深入推进常态化扫黑除恶斗争，始终保持违法犯罪高压严打态势，严厉打击“食药环”“盗抢骗”“黄赌毒”等危害民生类的违法犯罪行为，持续推进电信网络诈骗犯罪防范打击工作。不断推动侦查手段、机制、模式提档升级，全面加强侦查工作水平和破案攻坚能力，奋力推动违法犯罪打击工作迈上新台阶，努力提升群众百姓安全感。

　　4.锚定平安建设，巩固社会治理。继续按照省厅“深耕善治”部署要求，围绕风险防控体系升级、治安防控体系建设、扎实做好“就地解决”文章三项重点工作，立足社会治理立体化、法治化、专业化、智慧化发展方向，进一步严密“人、地、物、事、网”等治安要素管控和重点部位防控，着力提高驾驭动态治安局势的能力水平，全力推动公安基层社会治理从“控事稳局”向“深耕善治”进行转变，努力建设更高水平的平安西区。

　　5.着眼发展大局，优化执法服务。坚持以人民为中心的发展理念，始终把人民群众对社会公平正义和高品质公共服务的向往作为奋斗目标，在持续推进法治建设上下功夫。以执法规范化建设为契机，建立健全“权责清晰、权责一致、执法高效、监督有力”的执法责任体系，全力解决执法过程中的突出问题，进一步优化执法服务，以过硬的执法效能助推服务管理的提质增效，为更加有力地促发展、更加务实地惠民生提供有力保障。

　　6.完善基础设施，提升保障能力。以适应新时代公安工作需求为标准，深入贯彻落实派出所工作三年行动计划。积极争取政策和经费支持，努力推进分局执法办案中心新建及清香坪派出所办公用楼新建等项目建设工作，为积极践行“市县主战、派出所主防”工作要求夯实基础保障。

　　7.加强队伍建设，锻造过硬铁军。始终把政治建警摆在“第一位置”,继续抓牢队伍建设这个根本不放松，以打造“四个铁一般”公安铁军为目标，加快推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支党和人民满意的高素质公安队伍。

　　8.深挖资源优势，创建特色品牌。持续深化警务运行机制改革，在派出所现有改革基础上进一步整合专业力量、集成专业手段、优化专业队伍，着力打造“专业托底+机制保障+科技赋能”新型警务运行模式。坚持和发展新时代“枫桥经验”，实施“一国枫所+一省枫所”创建计划，推动当前“一所一特色”举措完善和升级，全力争创全省、全市公安派出所特色打造示范点。

　　二、机构设置情况

　　西区公安分局无下属二级预算单位，单位内设机构18个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，西区公安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西区公安分局2024年收支总预算7429.76万元。比2023年预算数增加9.3万元，主要是住房保障支出增加。

　　（一）收入预算情况。

　　西区公安分局2024年收入预算7429.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7429.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　西区公安分局2024年支出预算7429.76万元，其中：基本支出7080.79万元，占95.3%；项目支出348.97万元，占4.7%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　西区公安分局2024年财政拨款收支总预算7429.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7429.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出5503.79万元、社会保障和就业支出1085.59万元、卫生健康支出350.04万元、住房保障支出493.34万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　西区公安分局2024年一般公共预算当年拨款7429.76万元，比2023年预算数增加9.3万元，主要是住房保障支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　公共安全支出5503.79万元，占74.08%；社会保障和就业支出1082.59万元，占14.57%；卫生健康支出350.04万元，占4.71%；住房保障支出493.34万元，占6.64%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为5154.83万元，主要用于：保障民警工资奖金的发放及办公费等支出。

　　2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为348.97万元，主要用于：公安特别业务费，主要用于保障民警办公费及差旅费等各项支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为479.44万元，主要用于：发放退休人员生活补助。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为594.93万元，主要用于：缴纳民警基本养老保险。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为8.22万元，主要用于：缴纳其他行政事业单位养老支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为316.56万元，主要用于：缴纳民警医疗保险。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为33.48万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为493.34万元，主要用于：缴纳公务员住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　西区公安分局2024年一般公共预算基本支出7080.79万元，其中：

　　人员经费6315.05万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

　　公用经费765.74万元，主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　西区公安分局2024年“三公”经费财政拨款预算数76.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费72.19万元。

　　（一）因公出国（境）经费2023年预算持平。主要原因是本年度与上年度都没有因公出国（境）经费安排。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是按财政要求，本年公务接待费与2023年相同。

　　2024年公务接待费计划用于公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降10.31万元。主要原因是缩减公车运行维护支出，落实政府过“紧日子”的要求。

　　单位现有公务用车64辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）56辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车7辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费72.19万元，用于64辆公务用车燃油、日常维修保养等方面支出，主要保障日常办案、执法执勤及安保维稳等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　西区公安分局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　西区公安分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　西区公安分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，西区公安分局的机关运行经费财政拨款预算为729.16万元，比2023年预算增加18.61万元，增长2.55%。

　　（二）政府采购情况。

　　西区公安分局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，西区公安分局及所属的非独立核算单位共有车辆64辆，其中，执法执勤用车64辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年西区公安分局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算348.96万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算348.96万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　 3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　 4.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　9.卫生健康支出：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　附件：表1.单位收支总表

　　           表1-1.单位收入总表

　　           表1-2.单位支出总表

　　           表2.财政拨款收支预算总表

　　           表2-1.财政拨款支出预算表

　　           表3.一般公共预算支出预算表

　　           表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　           表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　           表4.政府性基金支出预算表

　　           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　           表5.国有资本经营预算支出预算表

　　           表6.单位预算项目绩效目标表

　　           表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市公安局西区分局2024年单位预算公开报表.xlsx