一、基本职能及主要工作......................................... 1

　　（一）攀枝花市公安局部门职能简介 .......................1

　　（二）2021年重点工作 ............................................2

　　二、单位构成情况.................................................... 2

　　三、收支预算情况说明 .............................................2

　　（一）收入预算情况................................................ 3

　　（二）支出预算情况 ................................................3

　　四、财政拨款收支预算情况说明 ..............................3

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 .......................3

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ............3

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ...................4

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ............4

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 .......................5

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............. 6

　　八、政府性基金预算支出情况说明.......................... 7

　　九、其他重要事项的情况说明 .................................7

　　（一）机关运行经费 ...............................................7

　　（二）国有资产占有使用情况 ................................8

　　（三）绩效目标设置情况 .......................................8

　　十、名词解释 ..........................................................8

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局部门职能简介

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）2021年重点工作

　　2021年，全市公安机关紧盯建党100周年的关键节点，以“护旗”系列专项行动为统揽，进一步健全预知预判预警预防机制，优化落实网格化、立体化、智慧化巡防措施，扎实推进违规野火用火和火案查处专项整治，建立健全安全隐患常态排查治理机制，全力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”目标，不断巩固和打响平安攀枝花品牌，把平安优势转化为城市的魅力指数，形成吸引效应，形成发展与安全相助互促的良好局面。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市公安局部门下设一级预算核算单位1个，二级预算核算单位3个。主要包括：攀枝花市公安局本级、东区公安分局、西区公安分局、仁和区公安分局。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市公安局部门2021年收支总预算45253.57万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市公安局部门2021年收入预算45253.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入45253.57万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市公安局部门2021年支出预算45253.57万元，其中：基本支出41596.57万元，占91.92%；项目支出3657万元，占8.08%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市公安局部门2021年财政拨款收支总预算45253.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入45253.57万元；支出包括：一般公共服务支出26万元、公共安全支出38323.69万元、社会保障和就业支出4044.76万元、住房保障支出2859.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市公安局部门2021年一般公共预算当年拨款45253.57万元，比2020年预算数增加1079.32万元，主要是人员经费增加1556.3万元，公用经费增加1627.97万元，项目经费减少2104.95万元。    

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　其他组织事务支出26万元，占0.06%；行政运行支出34558.04万元，占76.36%；一般行政管理事务支出1550万元，占3.43%;事业运行支出134.65万元，占0.3%；其他公安支出2081万元，占4.6%；归口管理的行政单位离退休支出1330.99万元，占2.94%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2693.66万元，占5.95%；死亡抚恤20.1万元，占0.04%；住房公积金支出2859.12万元，占6.32%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为26万元，主要用于保障援藏干部柯海泉、李林、刘星徽的补助经费及时发放，助力木里县经济社会发展。

　　2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021预算数为34558.04万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2021预算数为1550万元，主要用于辅警人员250人，充分发挥警务辅助人员在公安工作中的协助作用，协助公安机关民警完成2021年勤务工作，群众对公安工作满意度提高。

　　3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项目）2021年预算数为2081万元，主要用于：

　　（1）保障在押人员的人身安全和生活卫生等合法权益，确保在押人员羁押期间身体健康，人权得到保障。在押期间伙食按规定标准供应，衣服、被褥等不能自备的由监管场所提供，配备必备的医疗器械和常用药品，确保在押人员在患病期间得到及时治疗，需要到医院治疗的监管场所负责治疗，以及保证监管场所正常运行2000万元；

　　（2）科学安全高效饲养警犬，保障全市案件侦查，安保安检、巡逻防控、反恐处突等警务用犬需求25万元；

　　（3）按照公安部、省厅、市局相关规定，扫除一切黑恶犯罪势力，带动涉稳、涉黄、赌博、涉枪、拐骗等治安问题得到有效治理50万元；

　　（4）通过对举报该类违法犯罪线索行为的正向激励，将有利于公安机关对此类犯罪早发现早打击早处置，有利于我市防范化解金融风险工作的深入推进，有利于维护和保障我市经济社会的稳定6万元。

　　4.公共安全（类）公安（款）事业运行（项目）2021年预算数为134.65万元，主要用于：事业人员经费开支。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项目）2021年预算数为1330.99万元，主要用于：离退休人员经费开支。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为2693.66万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

　　7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项目）2021年预算数为20.1万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2859.12万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市公安局部门2021年一般公共预算基本支出42596.57万元，其中：

　　人员经费35089.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助。

　　公用经费6507.29万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、党建经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市公安局部门2021年“三公”经费财政拨款预算数811.27万元，其中：公务接待费31万元，公务用车购置及运行维护费780.27万元。

　　（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。

　　主要原因是无此项安排。

　　（二）公务接待费31万元，与2020年预算相比减少1万元，原因为仁和公安分局公务接待费预算减少1万元。

　　2021年公务接待费计划用于协调、接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费780.27万元，较2020年预算增长16.54万元，主要是东区分局减少13.33万元，减少原因为报废了车辆；西区分局增加7.36万元，仁和分局增加22.51万元，部门合计为增加16.54万元。

　　单位现有公务用车430辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）287辆，7座以上19座（含19座）以下客车47辆，越野车18辆，货车及19座以上客车13辆，其他车型65辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费780.27万元，用于430辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障刑侦、禁毒、国保、网安、科通、技侦、治安巡逻等工作开展。2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市公安局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，攀枝花市公安局部门机关运行经费财政拨款预算为6507.29万元，比2020年预算增加1627.97万元，增长25.02%。主要原因是原项目支出中的特别业务费下达在公用经费的办公费中。具体安排为办公费1718.02万元、水费70.6万元、电费176.5万元、邮电费74.08万元、差旅费743.7万元、公务接待费31万元、工会经费476.07万元、福利费278.4万元、公务用车运维费780.27万元、其他交通费用1631.82万元、其他商品服务支出526.83万元。

　　以上机关运行经费用于保障全年市局本级及三区分局的正常运转以及部门公务用车的正常运维，同时保障了部门职工的工会活动及慰问等福利，保障全年在职人员车补的发放。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，攀枝花市公安局及所属的非独立核算单位共有车辆430辆，其中，执法执勤用车418辆。。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年攀枝花市公安局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3657万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　5.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1至9.部门预算项目绩效目标表

　　表7-1至4.部门整体支出绩效目标表

　　                                                                                                                                                       攀枝花市公安局部门

　　                                                                                                                                                           2021年2月20日

攀枝花市公安局部门：2021年预算公开表（定）.xlsx

攀枝花市公安局部门（含三区）2021年政府采购预算编制说明.docx

2021年政府采购批复表市公安局部门（含三区）.xlsx