目录

一、基本职能及主要工作 ……........................- 1 -

二、机构设置情况.......................................... - 2 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局西区分局职能简介。攀枝花市公安局西区分局职能简介。根据攀办发[2013]72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，我局主要职责是在市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

　　（二）攀枝花市公安局西区分局2022年重点工作。攀枝花市公安局西区分局2021年主要工作任务及目标：以服务全市全区发展主题为重点，扎实开展好破案打击、治安防范、维稳处突，深化公安改革，争创“三个一流”，深入推进勤务机制改革，强力推进各项公安工作和队伍建设，稳步提升全局工作质效，增强队伍综合素质和能力，提高群众安全感和满意度，为全市全区的稳定、和谐、发展、繁荣作出新的贡献。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市公安局西区分局下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市公安局西区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市公安局西区分局2021年收支总预算6960.58万元。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市公安局西区分局2021年收入预算6548.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6548.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市公安局西区分局2021年支出预算6548.57万元，其中：基本支出6543.57万元，占99.92%；项目支出5万元，占0.08%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市公安局西区分局2021年财政拨款收支总预算6548.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6548.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、公共安全支出5666.84万元、社会保障和就业支出428.57万元、住房保障支出448.16万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市公安局西区分局2021年一般公共预算当年拨款6548.57万元，比2020年预算数增加162.47万元，主要是基本工资增加64.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加21.39万元、住房公积金增加18.73万元、职工基本医疗保险增加19.17万元、其他交通费用增加11.7万元等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　工资福利支出支出5290.48万元，占80.79%；商品和服务支出1041.1万元，占15.9%；对个人和家庭的补助支出216.98万元；占3.31%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5666.84万元，主要用于：工资福利支出4636.72万元和其他商品服务支出1030.12万元。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他组织事务支出（项目）2021年预算数为5万元，主要用于进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为10.98万元，主要用于：发放退休人员的工资费用。

　　4. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为417.59万元，主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险费。

　　5. 一般公共服务（类）人大事务（款）住房公积金（项）2021年预算数为448.16万元，主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市公安局西区分局2021年一般公共预算基本支出6543.57万元，其中：

　　人员经费5502.46万元，主要包括：基本工资1111.45万元、津贴补贴2533.15万元、奖金90.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费417.59万元、职工基本医疗保险缴费287.57万元、公务员医疗补助缴费22.32万元、住房公积金缴费448.15万元、其他工资福利支出380.23万元、退休费196.44万元、生活补助4.5万元、医疗费补助11.04万元。

　　公用经费1041.1万元，主要包括：办公费328.16万元、水费11.16万元、电费27.9万元、邮电费12.88万元、差旅费83.7万元、工会经费74.69万元、福利费44.32万元、公务用车运行维护费107.11万元、其他交通费用265.38万元、其他商品服务支出80.79万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市公安局西区分局2021年“三公”经费财政拨款预算数112.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费107.11万元。  

　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是都没有安排因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费或与2020年预算持平。主要原因是申请计划5万元用于外地民警配合办案的招待费用。

　　2021年公务接待费计划用于外地民警配合办案的招待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长7.4%。主要原因是2021年较2020年增加了森警的1辆公务用车，增加的7.36万元用于增加车辆的燃油及运行维护费用。

　　单位现有公务用车118辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）47辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车8辆，货车及19座以上客车15辆，其他车型48辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费107.11万元，用于118辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执法执勤、办案等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市公安局西区分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2021年，攀枝花市公安局西区分局的机关运行经费财政拨款预算为1041.1万元，比2020年预算增加343.68万元，增长49.28%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，攀枝花市公安局西区分局的非独立核算单位共有车辆118辆，其中，执法执勤用车118辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年攀枝花市公安局西区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

　　                                                                                                                                                                攀枝花市公安局西区分局

　　                                                                                                                                                                       2021年2月12日 

西区公安分局2021年度预算公开表（定）.xlsx

攀枝花市公安局西区分局2021年政府采购预算编制说明.docx

西区公安分局2021年政府采购批复表.xlsx